Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen laufen je Lieferantengruppe auf ein Sammelkonto, das in dieser Maske angelegt wird. Im Lieferantenstamm wird es im Feld „Sammelkonto“ zugeordnet. Auf die Sammelkonten kann nicht direkt gebucht werden.
Liste mit 3 Sammelkonten und den Spalten Bezeichnung, Sachkonto und Sachkonto Bezeichnung: Sammelkonto Lieferantengruppe 0 (S16000), 1 (S16010) und 2 (S16020), jeweils „Verb. aus Lief. und Leist. Lieferantengruppe n“. Noch kein Datensatz gewählt (0 von 3). In der Symbolleiste steht „Löschen“.
Erster Datensatz markiert (Datensatz 1 von 3): Gruppe 0, Bezeichnung „Sammelkonto Lieferantengruppe 0“, Sachkonto S16000 „Verb. aus Lief. und Leist. Lieferantengruppe 0“.
Geöffnetes Datenklassenmenü ☰ links oben in der Maske mit den Einträgen Neu (Strg+N), Löschen, Mutationsprotokoll (Untermenü), Listendruck/-export, Listenexport (Untermenü) und Einstellungen (Untermenü). Die Zeile Sammelkonto Lieferantengruppe 0 (S16000) ist markiert.
Register Standard mit den Feldern Gruppe (0), Bezeichnung (Sammelkonto Lieferantengruppe 0) und Sachkonto (S16000 Verb. aus Lief. und Leist. Lieferantengruppe 0).
