Zahlungskonditionen werden Kunden und Lieferanten im Adressstamm sowie einzelnen Belegen zugeordnet. Das Register Grundlagen enthält Schlüssel, Bezeichnung und die Inkassoart. Im Register Konditionen werden bis zu zwei Skontostufen und die Nettozahlungsfrist festgelegt, auf Wunsch über Regeln zum OP-Datum. Eine Zahlungskondition gilt immer für den gesamten Rechnungsbetrag.
Liste mit 15 Zahlungskonditionen in den Spalten Schlüssel und Bezeichnung, z. B. 073030 „07 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto“, 300 „30 Tage netto“, BEZ Kunde „Lastschrift oder Abbuchungsauftrag für Kunden“, KK „Kreditkarte“, NN „Nachnahme“, Sofort „Sofort“. Unten zwei Register, geöffnet ist Grundlagen mit den leeren Feldern Schlüssel, Bezeichnung und Inkassoart.
Die Zahlungskondition 073030 „07 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto“ ist geladen (Datensatz 1 von 15). Im Register Grundlagen sind Schlüssel und Bezeichnung gefüllt, die Inkassoart ist leer.
Datenklassenmenü ☰ mit Neu (Strg+N), Löschen, Mutationsprotokoll (mit Untermenü), Listendruck/-export sowie den Untermenüs Listenexport und Einstellungen.
Register Konditionen von 073030: Bereich Skonto 1 mit 3,00 %, zahlbar „In n Tagen“, Tage 7. Skonto 2 ist mit 0,00 % nicht belegt. Bereich Netto mit zahlbar „In n Tagen“ und 30 Tagen. Unter jeder Stufe liegt eine leere Tabelle Regeln.
