Zahlungskonditionen werden Kunden und Lieferanten zugeordnet und können einzelnen Belegen zugewiesen werden. Sie gelten immer für den gesamten Rechnungsbetrag und umfassen bis zu zwei Skontostufen und die Nettofrist sowie Regeln für Fälligkeiten. Bei der Erfassung von Kontokorrentbuchungen werden sie zur Auswahl vorgeschlagen.
Maske „Zahlungskonditionen“ mit 15 Einträgen und den Spalten Schlüssel und Bezeichnung (u. a. „07 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto“, „10 Tage 2%, 30 Tage netto“, „30 Tage netto“, „90 Tage netto“, „Lastschrift oder Abbuchungsauftrag für Kunden“, Einzugsermächtigung, Kreditkarte, Nachnahme, „Online Zahlung direkt im Shop“, Sofort). Noch kein Datensatz gewählt („Datensatz 0 von 15“). Darunter die Register Grundlagen und Konditionen.
Erste Zahlungskondition ist geladen („Datensatz 1 von 15“): Schlüssel 073030, Bezeichnung „07 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto“, Inkassoart leer. In der Liste stehen links die Schlüssel, u. a. 0750142560, 102030, 102300, 105202300, 300, 9000, BEZ Kunde, BEZ Liefer, Einzug, KK, NN und Shop.
Geöffnetes Datenklassenmenü (☰) mit den Einträgen Neu (Strg+N), Löschen, Mutationsprotokoll (Untermenü), Listendruck/-export, Listenexport (Untermenü) und Einstellungen (Untermenü).
Register „Grundlagen“ der geladenen Zahlungskondition mit den Feldern Schlüssel (073030), Bezeichnung („07 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto“) und Inkassoart (Dropdown, leer).
Register „Konditionen“ in drei Spalten: Skonto 1 (Skonto 3,00 %, zahlbar in n Tagen, Tage 7), Skonto 2 (Skonto 0,00 %, nicht belegt) und Netto (zahlbar in n Tagen, 30 Tage). Unter jeder Spalte steht eine Tabelle „Regeln“ mit den Spalten Datum bis, Zahlbar bis Tag und Im Monat. Alle Regeltabellen sind leer.
